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關于蘇州市2017年度本級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況的報告

——2018年12月27日在市十六屆人大常委會第十六次會議上

市審計局局長  顧浩

 

各位組成人員:

今年6月26日,市十六屆人大常委會第十二次會議聽取和審議了《關于蘇州市2017年度本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》,并提出了相關的審議意見。受市人民政府委托,我向市人大常委會報告審議意見辦理情況和審計查出問題整改情況,請予審議。

一、市人大常委會審議意見辦理情況

(一)領導重視,整改要求進一步提高。市委、市政府堅持問題導向,注重通過問題整改、分析原因、研究對策、糾偏糾錯,健全完善制度機制,促進重大決策部署落實和各項事業健康發展。8月27日,市委副書記、市長李亞平主持召開市政府第45次常務會議,研究部署審計工作報告查出問題整改工作,要求各相關部門、單位切實增強抓好審計整改的主動性和緊迫感,強化整改舉措,確保整改到位;明確市政府將對整改不到位、不及時的部門和單位進行督查和問責。今年以來,市領導先后多次對審計上報的情況作出批示,要求各地各部門認真制定整改方案,嚴格落實整改責任。市人大常委會十分關心審計工作,11月30日,市人大副主任王鴻聲帶隊深入審計現場開展審計整改落實情況專題調研,以人大監督促進審計整改,增強監督的針對性和實效性。

(二)措施有力,整改效果進一步提升。各被審計單位嚴格落實整改主體責任,不斷完善制度建設,規范管理。市財政局建立了整改臺賬,細化至各業務處室,明確整改措施要求、責任處室和整改時限;市農委應用林業遙感監測技術,配合無人機航拍、現場調查與測繪等外業復核,形成“天空地一體化”生態公益林監測技術;市對口支援新疆霍爾果斯口岸前方工作組出臺《“交鑰匙”援疆項目竣工圖編制管理辦法》等,對相關問題建立了實質性責任追究機制。

(三)完善辦法,整改機制進一步健全。市審計局全面落實審議意見要求,修訂了《蘇州市審計發現問題整改銷號暫行辦法》,增加了十個方面內容,對整改情況設置了具體判斷標準,明確了相關整改證明材料具體要求;規定在送達審計報告時一并送達銷號清單和認定標準,要求被審計單位的整改報告必須以正式文件形式報送;建立了二級審核、整改工作會議及聯絡員制度,進一步健全完善審計整改的長效機制。

二、審計工作報告反映問題的整改情況

今年的審計工作報告主要反映了四大類38項72個具體問題,截至2018年12月20日,已整改59個、尚在整改中12個、未整改到位1個,總體整改率為82%。應整改問題金額45.08億元、已整改金額39.93億元,問題金額整改率為89%。

(一)全口徑預算執行及決算草案審計發現問題的整改情況

1.決算草案審計方面發現問題的整改情況。市財政和園區財政已分別將非稅收入7.55億元和3.99億元繳入國庫,園區財政尚余1億元由于財政收入穩步增長要求將在年底繳庫。

2.一般公共預算執行方面發現問題的整改情況。

(1)關于部分項目預算執行率較低的問題。截至12月20日,已撥付綠化環境整治以獎代補資金等合計1.07億元,市財政將督促項目單位提高項目建設進度,進一步加快預算執行;園區財政106個預算項目2.03億元年底已核銷調入預算穩定調節基金,并在2018年預算調整時用于統籌安排其他項目支出。

(2)關于部分項目預算安排未充分考慮上年執行情況的問題。市級城市環境綜合整治引導資金1000萬元、農村居民地震安全試點工程100萬元均已使用;園區財政已將未使用的指標0.44億元收回預算,在編制2019年度預算時,要求各單位充分考慮各預算項目近年來的執行情況,按資金需求編報年度預算。

(3)關于追加預算管理有待加強的問題。市財政進一步嚴控追加(減)項目,明確僅突發性公共事件、因政策調整需追加(減)項目、年初列入備選年內必須實施的項目才能列報調整預算。凡列報調整預算的項目,報市長辦公會審議、市人大審批后方可調整。園博會100萬元已于2018年5月撥付。園區財政已將剩余指標收回預算。

(4)關于轉移支付管理有待完善的問題。主要是上級對我市專項轉移支付力度加大,市財政將向省財政廳呼吁壓縮專項轉移支付,增加一般性轉移支付。建立市級專項轉移支付逐步退出機制,屬于地方事權的專項轉移支付,列入一般性轉移支付下達。鼓勵下級政府對獎補類的轉移支付采取先切塊、后清算的模式,對集中在年底考核的項目,建議單位跨年度安排預算資金。至12月20日,園區上級轉移支付已撥付1.85億元,還余2.5億元未撥付,在整改中。

(5)關于預備費計提不足的問題。市財政按預算法規定比例補提了2018年預備費1.1億元,并在調整預算時向市人大常委會做了匯報;園區財政將在編制2019年度預算時,按照法定比例計提預備費。

(6)關于地方稅收征管仍存在不足的問題。對2戶高新技術企業已辦理企業所得稅退稅手續、7戶高新技術企業由于自身原因放棄享受優惠政策、1戶高新技術企業不符合研發費用加計扣除優惠條件。涉及高新區的6項建設用地已補繳耕占稅3081.56萬元,尚余姑蘇區的2項建設用地未繳納耕占稅,涉及稅款1224.20萬元,市稅務局已向納稅義務人市土儲中心發送納稅風險提示提醒函,目前還未入庫。4戶納稅人補繳城建稅等67.38萬元;1戶企業不補繳,稅務部門已對其增值稅控票,后期視情況將移交稽查局處理;1戶企業已破產,已申報債權。

3.政府性基金預算執行方面發現問題的整改情況。

(1)關于部分基金項目執行率較低的問題。至目前,市財政已撥付資金或收回基金指標13.55億元;園區財政已撥付資金或收回指標1.18億元,積極推進政府投資項目庫建設,科學制定項目建設進度,提升項目和資金管理水平。

(2)關于市級政府性基金結余未補充預算穩定調節基金的問題。市財政對城市基礎設施配套費等4項基金超當年收入30%部分3.13億元按規定補充預算穩定調節基金。

4.國有資本經營預算執行方面發現問題的整改情況。

(1)關于個別支出在一般公共預算和國有資本經營預算中安排重疊的問題。財政部門將進一步加強國有資本經營預算管理,做好國有資本經營預算與一般公共預算的有效銜接,盡量避免同一項目使用不同資金來源的情況。

(2)關于國有資本經營預算編制不細化的問題。園區財政已將國有資本經營預算編制細化到具體單位和項目。

(3)關于部分國有資本經營預算收入上繳不及時的問題。2018年國有資本經營預算收入已于2018年6月30日之前全部繳入市級金庫。

5.社會保險基金預算執行方面發現問題的整改情況。市社保中心修訂內部分析制度,增加了基金預算執行分析的相關內容,逐步建立科學合理、動態管理的預算指標執行體系,重點加強對預算收支細項的分析研判,提升基金預算編制整體水平。

(二)市級部門預算執行審計發現問題的整改情況

1.關于部分項目資金執行率較低的問題。7家單位14個項目已整改到位,8家單位57個項目在整改中,截至12月20日,已支付金額合計5613.48萬元,除部分項目資金計劃年底上交財政外,其余將按項目進度付款。

2.關于少數單位“三公”經費管理不夠到位的問題。市質監局等4家單位通過召開黨組會議、聽取審計建議函等形式,加強會議審批;蘇州建設交通高等職業技術學校等2家單位已取消班車;市水利工程管理處將嚴格控制預算,加強對支出的管理。

3.關于少數單位政府采購和房產管理不夠嚴格的問題。蘇州市工商局等6家單位組織學習相關文件,今后加強設備采購審核;蘇州市民健身中心委托蘇州市住房租賃有限公司對現有房屋進行管理并經市財政局審批同意后采取協議招租。

(三)重大政策措施落實跟蹤審計發現問題的整改情況

1.關于省重大建設項目管理不夠完善的問題。有軌電車2號線,已于2018年8月31日開通試運行;有軌電車1號線延伸線,龍康路至西洋山段已于2018年4月28日開通試運營。3個項目仍存在由建設單位直接委托中介機構實施穩評、防洪評價并付費的問題,未得到整改。東吳南路對接鱸鄉北路吳江段工程項目建議書已批復、可研已評審,環評正申報中。該項目將在完成發改委的立項調整工作后,抓緊申請土地指標并完善土地手續;蘇州樂園森林世界項目,前期手續已辦理,正在施工階段。

2.關于商務發展和戰略性新興產業發展專項資金需加快推進的問題。至12月20日,已撥付資金0.56億元,尚余0.47億元商務部門正在抓緊分配撥付中;財政部門力爭做到項目資金1個月內撥付至項目,省級切塊資金2個月內、市級切塊資金3個月內落實到項目單位;3個項目中1個項目已驗收、1個項目部分驗收、1個項目還未驗收,主要是待驗收的項目較多。

3.關于生態補償管理機制還不夠健全的問題。市財政局牽頭在全市范圍內開展了生態補償執法檢查“回頭看”工作,并已會同相關部門開展新一輪政策調整的調研及方案擬定工作,待上報政府后出臺;市農委開展了公益林生態補償面積核實工作,應用林業遙感監測技術,配合無人機航拍、現場調查與測繪等外業復核,形成“天空地一體化”生態公益林監測技術,核查公益林小班的面積、林種等動態情況。目前國家級公益林已完成區劃界定并上報省林業局,對市級生態公益林的落界工作已獲市政府批準,待完成后將與最新的林業“一張圖”對接。

4.關于產業引導基金作用有待進一步發揮的問題。市財政局將根據母基金對子基金實際投資需求安排對母基金的出資,所有基金均實行項目繳付制,避免在母基金層面出現較多沉淀資金;市財政局正在起草制定《蘇州市產業引導基金績效考核評價制度》,將嚴格遵循“政府引導、規范管理、市場化運作”的原則,加強對子基金投資運行情況的跟蹤;進一步督促子基金管理人嚴格落實各出資人按合同約定履行出資義務,加大項目儲備力度,促使其按時完成基金募集和投資任務。

(四)重點項目和資金審計發現問題的整改情況

1.關于2014年至2016年蘇州市對口支援新疆發展資金和項目跟蹤審計發現問題的整改情況。審計后,蘇州市對口支援新疆霍爾果斯口岸前方工作組多次向省前方指揮部申請及與當地協調,補辦了項目立項、用地許可、環評及施工許可等手續,并補簽訂了設計合同。工作組2018年8月出臺了《“交鑰匙”援疆項目造價控制管理辦法》,對造價咨詢中介單位業務質量控制方面和竣工圖編制質量問題建立了責任追究機制。工作組承諾今后將嚴格督促監理單位做好對承包商竣工圖編制的把關工作,并于2018年8月出臺了《“交鑰匙”援疆項目竣工圖編制管理辦法》,明確了相關責任追究機制。

2.關于2017年市區保障性安居工程跟蹤審計發現問題的整改情況。市財政局及相關收費單位已按照優惠政策規定辦理退費598.62萬元,防雷減災技術服務費及雷擊災害風險評估費68.43萬元,因市政府將其調整為經營性收費不予退還;市住房保障管理中心采取多種措施進行催繳,目前已收回欠繳租金334戶48.11萬元,并準備對5戶惡意欠租家庭采取法律措施催繳。

3.關于市區公共自行車專項審計調查發現問題的整改情況。市市容市政管理局協調各區管理部門共同起草關于進一步加密擴容市區公共自行車系統,提標升級車輛設備,改變現有管理體制的請示,待提交市政府領導審議;監管部門加強考核,不斷督促運營公司做好相關工作。聯合各區加強對運營公司的考核,責令其無償補充丟失的車輛、重新張貼材質較好的二維碼,目前運營維護水平有很大提高;將網點數及車輛投放數納入市城管委對各區政府考核中,部分區域今年新增了車輛投放。

4.關于市級預算單位政務信息系統審計發現問題的整改情況。相關13家單位均已正式出具整改報告,對審計所反映的問題進行了積極了整改。其中3家單位出臺了4個相關信息化建設管理制度及細則明確工作紀律;有8家單位通過補簽合同、補充驗收報告、保密協議等方式積極落實整改;有1家單位的門戶網站在公安部門進行補充備案。市發改委正在修訂的《蘇州市級電子政務項目管理辦法》相關條款對項目立項、驗收等工作進行了明確。市財政局出臺了《關于印發蘇州市政務信息系統政府采購管理暫行辦法的通知》明確了財政部門依法履行政府采購監管職責及分年度政府采購合同的情況。

三、部分問題未整改到位的主要原因

從整改情況看,尚有少部分問題未得到全面糾正,原因比較復雜,主要有以下幾種情況:

(一)屬于體制機制制度問題,整改工作需隨相關改革逐步落實。如專項轉移支付占比較高的問題,財政部門已經做了大量工作,清理整合專項轉移支付資金,逐年健全完善管理,但此類問題的徹底解決,根本上還需要進一步推進中央與地方財政事權和支出責任劃分改革,短期內還難以一步到位;公共自行車區域發展不平衡的問題,由于公共自行車屬地管理,各區管理模式不一,各區和運營公司已簽訂合同,屬于系統性問題,需要以后年度市政府統一部署調整。

(二)客觀情況或外部條件不成熟,整改工作需要持續推進。如現代服務業區域綜合試點切塊資金1.67億元未及時下撥的問題,園區已擬定了項目方案,主要用于高端服務業及人工智能等方面,待商務部審批后方可下達;部分公租房租金應收未收的問題,在追討過程中,一些家庭有抵觸情緒,有的甚至惡意欠租,需要通過司法訴訟等法律途徑來解決。

(三)個別問題的整改,需要一定時間履行必要程序。如部分項目完工時間超過一年,相關部門至今仍未組織驗收的問題,主要是由于進入驗收期的國家項目較多,省、市發改部門近期以驗收國家項目為主。市土地儲備中心未繳納耕占稅的問題,需要向市財政申請追加年度預算后繳納。

對目前尚未整改到位的問題,市政府將繼續督促有關部門切實履行整改責任,全面整改到位。繼續加大力度促整改,嚴格依據審計問題清單,落實整改銷號,確保件件有落實,事事有結果。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,認真學習貫徹黨的十九大精神,依法履行審計監督職責,誠懇接受市人大常委會的指導和監督,為推動蘇州高質量發展,勇當“兩個標桿”、爭做“強富美高”新江蘇建設先行軍排頭兵作出新的更大貢獻!

以上報告,請予審議!

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